2023年，泰安市全面推进成本预算绩效管理改革，在建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系基础上，持续强化管理，坚持守正创新。现将有关工作开展情况说明如下：

一、制度体系建设情况。一是为适应成本预算绩效管理改革新要求，结合实际出台《关于全面推进成本预算绩效管理改革的实施意见》和《泰安市成本预算绩效管理工作规程》，在《泰安市预算绩效指标库（2022版）》的基础上，对指标体系进行了修订完善，更新16个共性绩效指标框架、15个分行业分领域的核心绩效指标和标准体系。二是修订印发《泰安市预算绩效运行监控管理办法》，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，不断完善财政预算绩效管理“1+2+6+N”制度框架，全面建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理制度体系。

二、重点工作完成情况。结合成本预算绩效管理改革，推动绩效管理与预算管理深度融合，形成全过程闭环机制，提高财政资源配置效率和使用效益。一是做“深”成效分析。在市级选取15个成本构成相对稳定的投资类项目、服务运营类项目和财政补贴类项目开展成本效益分析，涉及资金1.34亿元，制定“公园绿化定额”“饮水采样成本”等成本定额标准和财政支出标准63类431条，全过程管理累计压减5.56亿元。二是做“严”事前评估。配合2024年预算编制，对拟列入2024年市直部门预算，新增、实施内容有重大调整或到期延续执行且金额在200万以上的15个政策和项目，涉及资金3.06亿元，开展财政评估，最终压减2024年预算8147.58万元。三是做“精”目标管理。年初，市级审核所有940个项目支出绩效目标和85个部门整体绩效目标，开展编报质量检查，并选择33个重点政策和项目和15个部门整体绩效目标提交市十八届人大二次会议参阅。四是做“细”运行监控。10月份，印发《关于市直部门单位开展2023年度预算绩效运行监控工作的通知》，共监控项目支出1518个，涉及资金134.6亿元；在此基础上，对42个重大政策项目开展财政重点监控，涉及资金3.94亿元。通过绩效运行监控，全年收回预算资金共计21.48亿元。五是做“真”绩效自评。印发《关于市直部门单位开展2023年绩效评价工作的通知》，组织市直各部门单位对1571个项目支出开展绩效自评，涉及金额59.39亿元；在此基础上，选取承担重点任务较多、项目绩效自评满分占比较高的74个项目（属29个市直部门单位）开展自评抽查复核，形成自评抽查复核报告29份，加强反馈整改，与预算编制安排挂钩。六是做“实”财政评价。从全方位预算绩效管理出发，覆盖“四本预算”，涵盖“部门预算整体绩效、下级政府财政运行综合绩效”等七大领域，涉及43个项目（政策）、18个部门单位整体支出、2个县级财政运行综合评价，累计压减2024年预算安排3.94亿元，发现问题186条，提出建议181条。

三、信息宣传情况。大力营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的浓厚氛围，召开全市预算绩效管理理论与实务培训会和成本预算绩效管理改革专题发布会，向社会各界全面展示泰安成本管理思路、做法及成果，进一步提升认知度扩大影响力。《成本预算绩效管理改革理论与实践探讨——以泰安市为例》获2023年泰安市社会科学课题（重大）优秀等级。在省级主要媒体《山东财政》《大众日报》等刊发绩效相关文章18篇，其中在中共山东省委全面深化改革委员会办公室主办的《改革与制度创新》34期刊登《泰安市推进成本预算绩效管理改革全面提高财政资源配置效率》，向全省推广泰安市成本预算绩效管理先进经验。在中央媒体《中国财政》《中国财经报》刊发绩效相关文章5篇，其中《山东泰安：凝心聚力 务实笃行 实现预算绩效管理新跨越》荣获《中国财政》“优秀地方财政改革实践”三等奖，为预算绩效管理标准化、系统化建设提供了“泰安思路”。